Technische Universität DortmundDortmund
GoBD-Testierung des Buchführungssystems
TU Dortmund stellt auf Buchführungssystem S/4 HANA um und setzt d.velop als Archivlösung für Buchungsdokumente ein. Neue GoBD-Testierung erforderlich.
Typ: Ausschreibung
Wirtschaftsprüfung
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- Ausschreibungstyp:
- Ausschreibung
- Auftraggeber:
- Technische Universität Dortmund
- Veröffentlicht:
- 31. Mai 2026
- Frist:
- Nicht angegeben
- Thema:
- Wirtschaftsprüfung
Ausschreibungsbeschreibung
TU Dortmund stellt auf Buchführungssystem S/4 HANA um und setzt d.velop als Archivlösung für Buchungsdokumente ein. Neue GoBD-Testierung erforderlich.
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5Prüfung und Testierung der Jahresrechnungen
AOK - Die Gesundheitskasse in HessenFrankfurt am MainDie Prüfung umfasst die Jahresrechnungen, die Buchführung und den Haushaltsvollzug. Die Prüfung der Jahresrechnungen erstreckt sich auf die Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen und der Satzung. Dabei sind insbesondere zu beachten: - die Bestimmungen des Sozialgesetzbuches (SGB), - die Verordnung über das Haushaltswesen in der Sozialversicherung (SVHV), - die Verordnung über den Zahlungsverkehr, die Buchführung und die Rechnungslegung in der Sozialversicherung (SVRV), - die allgemeine Verwaltungsvorschrift über das Rechnungswesen in der Sozialversicherung (SRVwV), - der Kontenrahmen der Sozialversicherung, - die Satzung der AOK - die Gesundheitskasse in Hessen - Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist ebenfalls in die Prüfung einzubeziehen. Die Prüfung der Jahresrechnungen umfasst die formale und materielle Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäfts- und Rechnungsführung der Auftraggeberin. Die Prüfung ist so anzulegen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, bei gewissenhafter Berufsausübung erkannt werden. Bei Anhaltspunkten höherer Risiken ist diesen nachzugehen. Bei Anhaltspunkten für Verstöße sind ergänzende Prüfhandlungen vorzunehmen und die Prüfnachweise im Hinblick auf diesen Verdacht gezielt zu würdigen. Auch die ergänzenden Prüfungshandlungen sind bei der Prüfplanung einzukalkulieren. Die Besonderheiten der Rechnungslegung der Krankenkassen sind zu berücksichtigen. Die Prüfung hat in deutscher Sprache zu erfolgen. Der Auftragnehmer sichert zu, dass die Prüfung ausschließlich von einer Wirtschaftsprüfe-rin/einem Wirtschaftsprüfer oder einer vereidigten Buchprüferin/einem vereidigten Buchprüfer durchgeführt wird, die/der nicht der Einschränkung gem. § 77 Abs. 1a Satz 6 SGB IV unter-liegt, d. h. ein Wirtschaftsprüfer oder ein vereidigter Buchprüfer ist von der Prüfung ausgeschlossen, wenn er in den letzten fünf aufeinanderfolgenden Jahren ohne Unterbrechung die Prüfung durchgeführt hat. Die Prüfergebnisse sind in einem Prüfbericht, abgefasst in deutscher Sprache, festzuhalten. Der Prüfbericht hat Ausführungen zum Gegenstand der Prüfung, die Darstellung des Gesamturteils aufgrund der Prüfung, die Bezeichnung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften sowie Art und Umfang der Prüfung zu enthalten. Die Prüfung ist grundsätzlich im Rahmen einer Remote-Durchführung möglich. Sollte eine örtliche Prüfung erforderlich sein, findet diese in den Räumlichkeiten der Auftraggeberin in Groß-Gerau (PLZ 64521) statt. Informationen zur Auftraggeberin finden Sie im Geschäftsbericht (Anl D.03a), in der Satzung Krankenkasse (Anl D.03b) und in der Satzung der Pflegekasse (Anl D.03c). Die Jahresrechnungen sind nach konkreter Absprache der Vertragsparteien bis Mitte Mai des Folgejahres zu prüfen und der Prüfbericht bis zu diesem Datum schriftlich vorzulegen. Im Nachgang stellt die der Auftragnehmer die Prüfergebnisse in den Gremien, wie Vorstand und Grundsatzausschuss des Verwaltungsrates der Auftraggeberin, vor. Die konkrete Terminplanung erfolgt auf Grundlage der Gremientermine in Abstimmung zwischen den Vertragsparteien.Wirtschaftsprüfungsleistungen für die Jahre 2027 - 2031 für MUL-CT, TSG, TCG, MVZ, TRG, TRS
Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem KdöRFrist: 22. JuniAuftragsgegenstand wird Nachfolgendes sein: Die Dienstleistung des Wirtschaftsprüfers soll sich auf die Prüfung des jeweiligen Jahresabschlusses zum 31.12. der Jahre 2027-2031, bestehend aus Bilanz, GuV und Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht nach dem Brandenburgischen Unimedizingesetz (BbgUniMedG) , der Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg (LHO), KHBV, BPflV und nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden gesetzlichen Vorschriften des HGB, des GmbH-Gesetzes sowie der und Übergabe der Prüfberichte an den Vorstand bzw. die Geschäftsführung für die Medizinische Universität Lausitz-Carl- Thiem KdöR (MUL-CT), der Thiem-Service GmbH, der CTK-Poliklinik GmbH, der Thiem-Care GmbH, der Thiem-Research GmbH, der Thiem-Reinigung GmbH Das Geschäftsjahr der 6 Gesellschaften ist vom 01. Januar bis 31.Dezember. Nachfolgende vertragliche Ausführungsfristen/Zwischenfristen werden vereinbart: November/Dezember Vorprüfung des laufenden Geschäftsjahres (erstmals 2027) ab 17.01. des dem zu prüfenden Geschäftsjahres folgenden Jahres = Beginn Hauptprüfung am 11.03. des dem zu prüfenden Geschäftsjahres folgenden Jahres Vorabbericht MUL-CT/ Tochtergesellschaften am 15.04. des dem zu prüfenden Geschäftsjahres folgenden Jahres am 31.03. des dem zu prüfenden Geschäftsjahres folgenden Jahres testierter Jahresabschluss MÚL-CT am 30.04. des dem zu prüfenden Geschäftsjahres folgenden Jahres Tochtergesellschaften Sollten die Tage auf einen Samstag oder Sonntag fallen, so gilt der nächste Werktag als vereinbarte Frist. Zusätzlich für das Geschäftsjahr 2027 Im Mai 2027 ist die Umstellung der Finanzbuchhaltung von SAP R3 auf SAP S/4 Hana geplant. Im Rahmen der SAP-Migration auf SAP S/4 Hana ist eine sogenannte Migrationsprüfung vorzunehmen. Los 1 bis 6 Im Jahr 2027: Im Rahmen der SAP-Migration auf SAP S/4 Hana ist eine sogenannte Migrationsprüfung vorzunehmen. Die Umstellung ist zum 01.05.2027 geplant. Für eine detailliertere Beschreibung der Beschaffung siehe Vergabeunterlagen.studierenden WERK BERLIN, Prüfung und Testierung des erweiterten Jahresabschlusses
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- Der Auftraggeber ist Technische Universität Dortmund.
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